一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************284
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 狂神 KS0743 7米跳绳 | 18 | 360.0 | 狂神KS0743 | 验收通过 | |
| 2 | 维尔胜 3298 羽毛球拍 | 18 | 810.0 | 维尔胜3298 | 验收通过 | |
| 3 | 维尔胜 乒乓球拍 | 6 | 228.0 | 维尔胜WRS-3001 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 NS156 修正带 | 10 | 30.0 | 得力/deliNS156 | 验收通过 | |
| 5 | 长江 B60A5 胶装本 | 10 | 20.0 | 长江B60A5 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S658 直液式走珠笔 | 10 | 25.0 | 得力/deliS658 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7550 橡皮擦 | 10 | 10.0 | 得力/deli7550 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S936 铅笔 | 1 | 10.0 | 得力/deliS936 | 验收通过 | |
| 9 | HJ 万用手册/奖状纸 | 20 | 10.0 | HJ12K | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******小学
